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        審計年鑒(2017卷)

        發布日期:2018-06-23訪問次數:信息來源:市審計局字號:[ ]


        【紹興市審計局】  2017年,紹興市審計局共有編制35個,在編35人。內設辦公室、內審指導處、法規(綜合、審理、整改督查)處、經濟責任審計處、財政審計處、金融經貿審計處、行政事業與外資運用審計處、投資審計處、農業和環資審計處、社保審計處、開發區審計處、機關黨總支。下屬3個事業單位:紹興市政府投資項目審計中心、紹興市計算機審計中心、紹興市審計干部培訓中心,共有事業編制18人,在編15人。

        【領導成員】

        黨組書記、局長:潘旺明

        黨組成員、副局長:施  彪(-11月)王文偉 徐建華(7月-)

        總審計師:沈大軍(7月-)

        黨組成員(副局長級):章朔風

        黨組成員、市經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任(副局長級):陳富根(-6月) 丁美玲(6月-)

        調研員:郭春敖

        副調研員:沈建輝  張仲蘆(3月-)

        【審計成果】  2017年,紹興審計機關完成審計單位172個,其中審計項目152個,專項審計調查項目20個。查出主要問題金額376939萬元,其中違規金額4280萬元、損失浪費金額380萬元、管理不規范金額372276萬元;審計發現非金額計量問題2047個;損益(收支)不實金額44329萬元;出具審計報告和專項審計調查報告261篇,被批示、采用9篇。審計處理處罰金額37229萬元,其中應上繳財政1739萬元、應減少財政撥款或補貼1719萬元、應歸還原渠道資金1300萬元、應繳納其他資金449萬元、應調賬處理金額32020萬元;移送司法機關、紀檢監察機關和有關部門處理事項36件,移送處理人員18人,移送處理金額4017萬元。審計促進整改落實有關問題金額37158萬元;審計后挽回(避免)損失1923萬元;核減投資額3894萬元;移送處理落實事項2件。審計提出建議610條,被采納541條;推動被審計單位制定整改措施543項;提交審計信息107篇,被批示、采用62篇。向社會公告審計結果69篇。

        2017年度,紹興市審計局被浙江省審計廳評為年度內審工作考核優秀單位。紹興市醫療保險基金審計、2014至2015年紹興市本級河道運行管護情況專項審計調查、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室原主任吳建人任期經濟責任審計等3個項目被浙江省審計廳評為表彰項目。

        【國家重大政策措施貫徹落實跟蹤審計】 組織實施“最多跑一次”改革政策落實情況、紹興市企業去產能政策落實情況、推進實體經濟健康發展政策落實情況、上虞區現代農業園區建設情況等專項審計調查,重點把握政策制定、政策協調、政策落實等重要環節,及時發現并揭示政策執行中存在的問題并推動解決,促進政策落地生根。

        【財政審計】 組織市本級2016年度財政預算執行和其他財政收支情況審計、上虞區人民政府2016年度財政決算審計、斗門鎮人民政府2016年度財政決算和其他財政收支情況審計。推行“1+N”模式,在開展財政“同級審”的同時,同步實施財政專戶清理規范情況、地方政府債券置換存量債務情況、非稅收入征管情況等專題審計,重點關注財稅體制改革深化、財政金融風險防控等內容。

        【經濟責任審計】 全市共對124名黨政主要領導干部、企事業單位主要負責人開展經濟責任審計,緊盯重大決策部署落實情況,揭露領導干部權力運行過程中的不作為、慢作為、亂作為等問題,全年共查出違規資金2103.16萬元、管理不規范資金7.79億元,移送處理事項12件,移送處理人員7人,提出審計建議364條。深化項目實施,實施審計方案集體會商制度,推行“年度集中進點+項目分別進點”雙進點制度,實行審前公告制度,細化審計質量檢查和評優辦法。緊盯權力運行,落實領導干部經濟責任任前告知制度、領導干部經濟責任年度報告制度,深化領導干部離任交接制度,增加重大事項和干部選拔任用情況交接,諸暨市、嵊州市等地探索實行黨政部門、鄉鎮(街道)中層關鍵崗位干部離任經濟事項交接制度。

        【農業與資源環保審計】  組織實施礦產資源開發利用環境影響情況、《紹興市大氣污染防治條例》《紹興市水資源保護條例》貫徹落實情況、欽寸水庫水資源保護和開發利用情況等3個生態環境和自然資源類審計項目,密切關注地方環境保護相關條例實施效果,各類資源開發、利用、環保等政策落實情況。

        【固定資產投資審計】 組織市本級、柯橋區、諸暨市2016年度城鎮保障性安居工程、新疆阿瓦提縣婦幼保健院及魯迅小學等項目竣工決算審計、袍江兩湖區域道路、科技園及景觀工程、濱海新城醫療器械科技產業園一期項目預算執行情況等審計項目,密切關注工程進度、質量、效益等狀況。推進投資審計轉型,明確自2017年7月1日起,審計部門不再受理新的項目工程價款結算審核業務。

        【民生資金(項目)審計】 聚焦人民群眾關注的熱點、難點問題和領域,組織實施被征地農民基本生活保障政策跟蹤審計、機關事業單位房產管理使用情況專項審計調查、諸暨市慈善總會2016年度捐贈款物和財務收支情況審計、嵊州市養老服務業發展情況專項審計調查等項目,關注公共資金的管理使用情況、民生政策落實情況以及相關項目推進情況,推動政府民生事業的健康有序發展。

        【專項資金審計】 組織市本級基本公共文化服務資金、越城區控違拆違專項整治資金、越城區全域環境(含一戶多宅)整治專項資金、新昌縣美麗鄉村建設資金管理使用情況等專項審計調查,重點關注相關政策、制度落實情況,資金運行、管理情況及成效,推動專項資金規范有效使用。

        【交辦任務】 落實中央八項規定精神“1+X”專項督查工作部署,制訂相關實施意見,建立審計必查與專項檢查相結合制度、落實問題線索移送和處置報備制度,在審計項目實施過程中對違反中央八項規定精神的重點領域和重點環節采取集中力量重點突破、查深查透。做好“河長制”“湖長制”工作聯系及上虞區蓋北鎮剿滅劣V類水掛聯工作,推動當地治水工作通過省、市、區三級治水辦考核驗收。派員參加省委巡視、市委巡查及市紀委辦案等有關工作,發揮審計專業監督優勢。

        【信息化建設】 深化信息化制度建設,出臺《2017年全市審計信息化工作的實施意見》《2017年度信息化考核內容和計分標準》《計算機網絡和數據信息安全管理辦法》,建立大數據審計應用推進激勵和倒逼機制。推動大數據審計,確定以保障房安居工程審計、被征地農民基本生活保障政策跟蹤審計等8個年度大數據項目,進一步推進審計整改督查系統應用,實現所有審計問題掛銷號。推進系統開發應用,完善審計對象庫管理、審計地方法規庫和成果管理系統。

        【審計科研】 深入開展“研究式審計”創建活動,按要求組織科研立項、實施、結項,2016-2017年度,全市審計系統共有4個科研項目結項,共有2篇文章被省審計廳評為優秀審計論文、優秀調研文章。圍繞新時代審計工作新要求、新方向,采取市縣聯動的方式,組織開展如何優化統籌審計人力資源配置的問題、如何構建審計成果應用長效機制的問題等11個重點課題的理論研究,注重審計工作普遍性、規律性、趨勢性的研究提煉。圍繞推進“清廉浙江”建設,組織開展全市審計機關清廉審計大調研活動,全面了解市縣審計機關相關經驗做法、問題不足及對策建議。

        【相關工作】 拓寬審計監督視角,豐富充實《領導干部履行經濟責任重點風險防范清單》,面向審計對象實行全覆蓋發放,實現事后監督向事前提醒轉變。拓展審計監督成果,創新編制《經濟責任審計主要問題清單》,采取“清單式匯報+個性化描述”方式反映領導干部履責的綜合情況,為紀檢、組織等部門啟動干部問責程序提供參考依據。深化領導干部自然資源資產離任審計試點,全市共安排自然資源資產審計試點項目5個,編制完成土地、林業、水以及鄉鎮自然資源資產離任審計內容與方法。

        【內部審計】 加強市級部門內審工作的聯系、指導與管理,落實審計局領導聯系若干個內審聯系點制度;深化內審分類指導管理模式,采取市、縣兩級同步推進的方法,市級層面重點培育教育、國資等內審典型,縣級層面著力培育鄉鎮街道、金融系統、民營企業等內審典型,成功召開鄉鎮內審典型現場推進會;探索國家審計與內部審計聯動模式,建立審計資源共享和成果利用等機制。

        【“審計改革深化年”活動】 出臺《紹興市審計局“深化審計體制改革年”活動實施方案》,圍繞班子隊伍建設、機構人員管理、重大事項報告、審計計劃管理等主要環節,提出并實施10項具體活動舉措。推動市委組織部出臺《市縣審計機關領導干部選拔任用配合工作操作規程》,明確并細化縣級審計機關班子選拔任用有關操作程序;建立并落實審計項目計劃統籌管理及上報機制、審計工作報告審核制度等改革配套制度,有效退出管理性事務;柯橋區明確審計局作為體制改革部門不參加機關部門崗位目標責任制考核,確保依法獨立行駛審計監督職權,作為改革事項納入2017年度全省審計“十大事件”。





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