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        審計年鑒(2019卷)

        發布日期:2020-05-07訪問次數:信息來源:市審計局字號:[ ]


        【紹興市審計局】  2019年,紹興市審計局共有編制41人,在編41人。內設辦公室、法規和審理處、內部審計指導監督處、財政審計處、教科文審計處、農業農村和資源環境審計處、固定資產投資審計處、社會保障審計處、企業和金融審計處、經濟責任審計處、行政事業和外資審計處、機關黨總支。下屬2個事業單位:紹興市計算機審計中心、紹興市審計發展服務中心,共有事業編制25人,在編19人。

        【領導成員】

        局長:潘旺明

        副局長:王文偉 董學強 徐建華 宋偉江(1月-)

        總審計師:沈大軍

        市經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任(副局長級):丁美玲

        紀檢組長:陳雪軍

        二級調研員:章朔風(1月-) 郭春敖

        【審計成果】  2019年,紹興審計機關完成審計調查項目147個,查出違規金額25201萬元、損失浪費金額2028萬元,審計發現非金額計量問題1912個。審計處理處罰金額36869萬元,移送司法機關、紀檢監察機關和有關部門處理事項101件、涉及135人。審計促進整改落實有關問題金額36962萬元,審計后挽回(避免)損失4038萬元,核減投資額888萬元。審計提出建議613條,被采納559條;促進被審計單位制定、完善規章制度100項;提交審計信息319篇,被批示、采用215篇。向社會公告審計結果81篇。

        2019年,紹興市柯橋區稽東鎮原黨委書記俞園娟、原鎮長徐立峰任期經濟責任審計項目、紹興市越城區財政扶持鄉村發展資金管理和使用情況專項審計調查項目獲得省審計廳優秀審計項目表彰;杭紹臺高速公路紹興金華段工程項目預算執行情況審計項目獲得省審計廳表彰審計項目表彰。

        【重大政策措施貫徹落實跟蹤審計】 出臺《紹興市2019年國家和省、市重大政策措施落實情況跟蹤審計工作方案》,采取“+政策”審計模式,圍繞服務穩企業穩增長、打好“三大攻堅戰”、促進經濟社會高質量發展、保障改善民生等領域,開展實施產業轉型升級、經濟高質量發展、城鎮環境整治、鄉村振興政策落實情況等重大政策措施落實情況跟蹤審計項目,推動政策落地見效、平穩運行。

        【財政審計】 出臺《2019年市級財政審計大格局工作方案》,采取“財政+”、“1+N+1”等方式,統籌市本級預算執行和決算(草案)情況、部門預算執行情況等“財政審計季”項目,高質量起草年度審計工作報告。

        【經濟責任審計】 出臺《關于構建經濟責任審計全覆蓋平臺的實施方案》,創新實施“1個審計主題+N個經責項目、1個調查項目+N個經責項目、1個審計對象+N個審計項目”審計新模式。融入干部大監督平臺,首次采用“問題總體分析報告+主要問題清單”相結合方式向市委專題會議匯報年度領導干部經濟責任審計情況。當年全市共實施經濟責任審計項目63個,共對83名領導干部實施審計。

        【固定資產投資審計】 組織實施各地保障性安居工程、城市軌道交通1號線工程、市群賢路改造工程、循環生態產業園(一期)再生資源發電廠等審計,規范工程建設程序,提高政府投資效益。

        【民生審計】 組織市本級教育支出情況、東西部扶貧協作、市本級養老服務體系建設、市本級2018年度基本醫療保險定點醫藥機構協議管理情況等審計,重點關注民生政策落實情況,推進民生項目規范運行。

        【信息化建設】 出臺《2019年“科技強審”工程實施方案》,采取“數據分析先行、現場取證跟進”審計模式,試點開展市級部門預算大數據審計,實現對一級部門預算單位監督“全覆蓋”。探索建立集計劃管理、業務管理、質量管理和成果管理于一體的審計業務管理信息系統,實現數據庫之間互聯互通。出臺《審計業務電子數據管理辦法》,規范審計業務電子數據管理。

        【內部審計】 加強內部審計社會化服務指導管理,編印內部審計實務操作指南和操作手冊。加強國家審計與內部審計聯動,將部門單位內審工作情況納入領導干部經濟責任審計評價內容。以機構改革為契機,推動部門單位加強內審機構設置。

        【交辦任務】 推進審計項目和組織方式“兩統籌”,設立“1+3”年度審計項目統籌安排套表,整合實施不同類型項目。全面啟動局機關及直屬事業單位機構改革,優化審計工作職能。貫徹“基層減負年”各項部署,結合實際制定包括精簡文件簡報、統籌會議活動、提高審計效率等落實意見。

        【相關工作】 推行審計項目“現場管理、案件線索、問題整改、成果匯總”四張清單等審計質量管控舉措,編印《審計業務管理手冊》,將審計項目評優實行全過程管理。提升審計整改工作層級,將審計整改納入市委市政府對部門單位工作目標責任制考核,通過“負面清單制”形式推動審計發現問題整改落實。推行審計容錯機制,明確滿足審計“容錯免責”的具體表現、認定要素、認定程序、結果運用方式。

         





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